A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表项目金额

A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表项目金额

A109000 跨地区合并纳税人企业所得税税表年度分摊企业所得税税表行项目金额1 1.实际应纳税额 2 减清算企业所得税怎么算：境外所得应纳税额 3 加：境外所得抵免所得税额4 2.分摊金额 本年实际应纳税额(1-2+3) - 5 3.本年累计预分摊所得税额(6+7+8+9) - 6 ( 1) 总行直接管理建设项目部预提所得税额7 (2) 总行分摊所得税额8 (3) 财务集中度分摊所得税额9 (4) 分支机构分摊所得税额10 其中清算企业所得税怎么算：总行主要生产经营部门分摊所得税额11 四 1、本年应分摊应缴纳（退）的所得税额（4-5）- 12 （1）本年应缴纳（退）的所得税额本年度应由总行缴纳（退还）的（11×总行分配比例） 13 （2）财政集中 本年应交（退）所得税分配（11×财政集中分配比例） 14 （ 3）分公司本年应交（应退）所得税分摊比例（11×分公司分配比例） 15 其中：总行主体 生产经营部门分摊本年度应交（应退）所得税（11×分公司）总行主要生产经营部门所占比例) 16 5.抵扣境外所得后应缴纳的所得税 (2-3)- 17 六、总行本年应交（应退）所得税 (12+13+15+16) -