年月日代理申报日期受理日期受理情况(2015年4月14日)

年月日代理申报日期受理日期受理情况(2015年4月14日)

填写附件三 16 其中非应税所得 17 免税所得 18 可抵扣所得 19 可抵扣所得 20 加减 21 应纳税所得额 22 加上境外应纳税所得额弥补境内损失 23 税后调整所得 13 + 14-15 + 2224 减 弥补往年亏损 填写附件四 25 应纳税所得额 23-24 应纳税额计算 26 税率 2527 应纳税所得额 25 × 2628 减 减免所得税，请填写附表五29. 所得税减免企业所得税附表3怎么算，请填写附表五 30. 应纳税额 27-28-2931 加上境外所得税应纳税额，请填写附表六 32. 实际应纳税额为 30 + 31-3234 减去当年累计实际预缴的所得税。35 其中，支付总税款的总公司分摊预缴税款。36 合计缴纳税款的总公司。所属分支机构分摊预缴税款 38 合并纳税人亲子系统成员企业现场预缴比例 39 合并纳税企业现场预缴所得税金额 40 本年度应缴纳所得税金额缴纳的所得税在当年扣除。42 上一年度应缴纳但本年度未缴纳的所得税金额。纳税人公章、中介机构公章、主管税务机关公章、受理专用章。申报日、年、月、日、代理申报日、年、月、日、受理日、年、月、日 2. 企业所得税年度纳税申报表 附件 1.收入明细表填写时间。合计 2 + 132 - 营业总收入 3 + 831 主营业务收入 4 + 5 + 6 + 741 销售商品 52 提供劳务 63 转让资产使用权 74 建造合同 82 其他业务收入 9 + 10 + 11 + 1291 材料销售收入 102 代购销售手续费收入 113 包租收入 124 其他 13 2 作为销售收入 14 + 15 + 16141 非货币性交易作为销售收入 152 货物、

19 2. 保险业务收入 20+24201 已赚保费 21-22-2321 保费收入 22 减去分出保费 23 提取未到期责任准备金 242 其他业务收入 25 3. 证券业务收入 26+33+34261 手续费及佣金收入 27+28 +29+30+31+32271 证券承销业务收入 282 证券经纪业务收入 293 委托客户资产管理业务收入 304 代理兑现证券业务收入 315 代理托管证券业务收入 326 其他 332 净利息收入 343 其他业务收入 35 四项其他金融业务营业收入 36 + 37361 营业收入 372 其他营业收入 38 两项作为销售收入 39 + 40 + 41391 非货币性资产交换 402 商品、计入销售收入的财产和劳务 413 其他计入销售收入 42 3 营业外收入 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48431 固定资产存货盈余 442 固定资产处置净收益 453 非货币性资产交易收益 464出售无形资产所得 475 罚款净收入 486 其他管理人员签字盖章 法定代表人s 签名 分项金额 1 1 总收入 2 + 3 + + 92 财政补助收入 3 上级补助收入 4 专项资金拨款 5 营业收入 6 营业收入 7 所属单位出资 8 投资收入 9 其他收入 10 2 合计非应税收入 11 + 12 + 13 + 1411 财政拨款 12 行政事业性费用 13 政府基金 14 其他 15 3 应税收入总额 1-1016 4 应税收入总额占收入总额的比例 15÷1 管理人法定代表人签名 签名5 年度企业所得税申报表附件二 1 时间、月、日、金额、单位、元、列对角、分公司、分项金额 1-销售及经营成本总额 2+7+122-主营业务成本 3+4+5+631 销售商品成本 42 提供劳务成本 53 资产使用权转让成本 64 建设成本合同 72 其他业务成本 8 + 9 + 10 + 1181 材料销售成本 92 代理购销费用 103 包装材料租赁费用 114 其他 12 3 计入销售成本 13 + 14 + 15131 非货币性交易计入销售成本142 货物、财产和劳务计入销售成本 153 其他计入销售成本 16 2.营业外支出 17＋18＋＋24171 固定资产存货损失 182 固定资产处置净损失 193 无形资产出售损失 204 巨额债务集团损失 215 罚款和费用 226 非经常性损失 237 捐赠费用 248 其他 25 三期费用 26 + 27 + 28261 销售和营业费用 272 管理费用 283 财务费用 成本费用明细表 填写时间 年、月、日、金额、单位、元、向焦支行列 回购金融资产 96 发行债券 107 其他 112 银行手续费及佣金 12＋13＋14121 手续费 132 佣金 143 其他 153 业务及管理费 164 其他业务费用 172 保险业务费用 18＋30181 业务费用 19＋20-21＋22-23＋24＋25＋26＋27-28＋退款保险费 202 赔偿费用 21 已摊销赔偿费用的扣除 223 保险责任准备金的提取 23 已摊销的保险责任准备金的扣除 244 保单红利费用 255 再保险费用 266 手续费及佣金费用 277 业务及管理费用 28 摊销再保险费用的扣除 298 其他302 其他业务费用 31 三证7 业务及管理费 28 减免分期保费 298 其他 302 其他业务成本 31 三证 7 业务及管理费 28 减摊分保费 298 其他 302 其他业务费用 31 三证

社会团体、民办非企业单位、支出明细、填报时间 拨付资金 3 上缴支出 4 预留专项资金 5 专项资金支出 6 业务支出 7 经营性支出 8 对所属单位的补助 9 结转自- 融资基础设施 10 其他支出 11 2. 不得扣除的总支出 121 税法规定不得扣除的费用 项目 金额 132 按分摊比例计算的支出 项目 金额 14 3 允许扣除的费用总额直交支行子项目 账户金额 税额 调整金额 调整金额 调整金额 12341 - 收入调整项目 21. 32. 视同销售收入填写附件1。接受捐赠收入 43．不符合税收规定的销售折扣和津贴 54．不按照权责发生制确认的收益 65. 76. 权益法下长期股权投资的会计处理、初始投资成本的调整及收益确认 76. 长期股权投资持有期间的投资损益权益法核算 87. 特别重组 98. 一般重组 109. 公允价值变动净收益填表七 1110. 确认为递延收益的政府补助 1211. 境外应纳税所得额填表六 1312.不允许扣除的外商投资损失 1413. 非应税收入填写附表 1 [3] 1514. 免税收入填写附表 5 1615. 扣除收入填写第五表1716. 减免税项目所得，填表5 1817。扣除应纳税所得额企业所得税附表3怎么算，填表5 1918。 202 扣除类别211的其他调整项目。作为销售成本填表二222。工资薪金支出 233．职工福利费 244．职工教育费 255．工会费26 6．商务招待费 277．288．广告费和业务推广费请填写附表8。捐赠支出 299. 利息支出 3010. 住房公积金 3111. 罚款、罚款及没收财产损失 3212. 滞纳金 3313. 赞助性支出 3414. 各类基本社会保障缴款 3515. 补充养老保险、补充医疗保险 3616. 本期确认的与未实现融资收益有关的财务费用 3717。与取得收入无关的费用 3818。 3919.与非应税收入支出相关的费用。附加扣除填附表五 4020. 其他 41 三类资产调整项目 421. 财产损失 432. 固定资产折旧填附表九

443．填写生产性生物资产折旧附表9 454。长期待摊费用的摊销，填报附表9 465。无形资产的摊销，填报附表9 476。投资转让和处置收益，填报附表11。 487 油气勘探投资。填写附表9。 498 油气开发投资。填写附表9。509。其他51 4.准备金调整项目，填写附表10。52。5.房地产企业预售收入计算的预计利润。53. 6.特别纳税调整的应纳税所得额。54. 七。列中标出的线条为非执行新会计准则的公司。2. 未标注的行填写。无论采用何种核算方式，填写相应的行。填写数字，不能填写项目。只填写调整增减金额 账上金额不填写税额，不再填写经理签字盖章 法定代表人签字 支教分公司年度损益金额 合并子项目分立企业转入可收回亏损 本年可收回金额 以前年度亏损收回金额 本年度实际收回以前年度亏损金额可结转至以后年度已收回亏损前四名一年，前两年，

43 3、特种水设备投资税收抵免 其他企业负责人签字盖章 法定代表人签字 折算收入包括以前年度应纳税所得额弥补亏损、免税所得弥补亏损、境外应纳税所得额弥补境内损失 免税境外所得税余额不超过境外所得税抵免额度的，可抵免上年度所得税额。13151617 直接债权和间接债权 经理人法定代表人总签名盖章

54 飞机以外的运输工具，火车和船舶 65 电子设备 7 2 生产性生物资产 81 林业 92 畜牧业 10 3 长期待摊费用 111 已全额折旧的固定资产改造费用 122 租入固定资产改造费用 133 固定资产大修费用 144 其他长期待摊费用递延费用 编制项目调整明细表 填写日期 年 月 日 金额 单位 元 栏目 分行类 储备金 期初余额 本期转回金额 本期应计金额 期末余额 税金调整金额 123451 坏账准备 2 存货跌价准备 3 消耗品 生物资产减值准备 4 持有至到期投资减值准备 5 可供出售金融资产减值准备 6 短期投资减值准备 7长期股权投资减值准备 8 投资性房地产减值准备 9 固定资产减值准备 10 In 建筑工程材料减值准备 11 生产性生物资产减值准备 12 无形资产减值准备 13 商誉减值准备 14贷款损失准备 15 矿区权益减值 16 其他 17 合计 附注项目为执行新会计准则的企业 专用表中增加的项目为执行新会计准则的企业的专门负责人签名并盖章企业会计制度和小企业会计制度。法定代表人签字盖章 16 年度企业所得税申报表 附件 11 长期股权投资收益损失明细表 填写时间 年月 日 金额 单位 元 挂牌到焦支部 二级投资企业 初始投资金额 增减投资金额当年股息 已确认股息 股息 会计及税收差异 投资转移净收益 投资转移会计成本 投资转移税收成本 转移收入或损失 会计入账 税收收入 1234567+14789107-8-91112131411-121511-131614-1512345678 补充资料投资损失总额 第三年 4 第四年 5 股权投资转让损失结转第五年之前在本年度税前扣除的签字，法定代表人印章第4页