出口个税模板申报说明

出口个税模板申报说明

明细申报模板分为《一般纳税人基本信息表》、《收入纳税明细表》、《前期多缴税款当期扣除表》三部分。 这三张表的填写规则如下 简要说明： 一般纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息。 与上一版明细模板相比，本表多了两个单元格，分别为所属期间的期初和期末，用于替换“收入及纳税”中收入日期的起止日期“详细表格”； 期初和期末的填写规则必须满足“2009-01-01”的格式，否则生成报表文件时会校验失败！ 本表其他项目填写规范与上一版模板填写规范一致。 收入纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息。 需要注意的是，该表格中的所有数值信息必须填写规范，否则将无法生成报告文件。 前期多缴税款抵扣表：本表用于填写纳税人前期多缴税款信息。 填写本表的纳税人必须是已经纳税的纳税人。 表格需从收入之日起填写，格式与一般纳税人基本信息表期间格式一致。 报关资料填写完成后，点击【生成报关文件】按钮，系统提示“报关资料导出前北京个税申报模板北京个税申报模板，请点击各表的‘核对单号’和‘审核’按钮，再导出报关资料通过后，否则可能会导致申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”，如下图：如果数据已经【审核】，点击【确定】 ]按钮开始导出数据，否则点击[取消]按钮放弃数据导出，先进行数据审核。 点击【确定】按钮后，系统提示“正在导出报关数据，请稍候！”，如下图： 再次点击【确定】按钮，程序开始导出文件。 数据导出完成后，导出过程可能需要几秒钟。 ，系统提示“导出报关数据成功！”，如下图： 并生成一个“汇总数据”压缩文件，命名格式为汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip ，如下图所示： 注：对于电脑配置比较低端机器，该表可容纳1000到1500条数据； 生成的文件不允许修改，擅自修改会声明失败！ 2. 点击【申报文件上传】按钮，弹出如下页面。 3. 选择要上传的概要文件，点击[确定]按钮。 成功后会提示上传成功。 4. 文件上传成功后，点击【显示并保存摘要信息】按钮，生成摘要数据。 5. 单击[保存]按钮。 成功后提示“数据处理成功” 至此申报数据导入完成，纳税人可以进行正式的申报转账操作