图解公司要交哪些税除去前面聊的企税企业税负一览 我是老王,有自己的税务公司和律师事务所,税法一体化。拥有策划落地近20家上市公司的经验。在深圳、广州、杭州、重庆、四川等地设有分公司,欢迎咨询/洽谈/合作。 除了缴纳25%的企业所得税外,企业从公众账户提取现金还需要缴纳20%的股东股息税。 例如: 老王的公司赚钱了。缴纳了增值税,剔除成本费用,还有1000万的利润。如果股东想要拿走这1000万的利润,就要缴纳25%的企业所得税,也就是250万,然后还要缴纳20%的股息税,也就是150万。也就是说:公司虽然是你的,但不是你的个人金库。 因此,税收优惠是企业绕不开的话题,也是最常被问到的问题。我们将对它们进行系统的解释,或者直接点击文章中的链接获取特定行业规划案例(含计算)的免费PDF文件。 产业规划案例PDF 1. 公司需要缴纳哪些税费的图解 除了上面讨论的公司税和股息税外,还有增值税。根据行业和规模,国家相当于我们的隐形股东,需要分红。 2022年4月1日至12月31日,小额普票免征增值税和附加税,但今天说的是一般纳税人企业,这里就不展开了。 法人税负清单 如果直接从公转私,如果不缴纳股息和个税,会有以下风险 1. 逃税风险:如果没有相应的发票证明是用于公司经营,并且每年12月31日之前没有将钱还给公司,就有偷税漏税的嫌疑。一旦被查处,除了要交税外,还要处以0.5-5倍的罚款和万分之五的滞纳金。 2、挪用资金罪(刑法第272条):股东利用职务便利,将公司资金挪作他用,可能构成挪用资金罪。为方便公众,非法占有的目的是侵吞公司财物,可能构成职务侵占罪。二。公共转让的常见法律方法(附案例) 1、工资及年终奖 自2023年12月31日起,年度一次性奖金不得计入综合收益,单独计算个人所得税。合理运用年终奖政策,还可以适当减税。攻略有很多增值税普票有什么用,就不展开了。 例:假设老板每月发工资18000元,年终奖144000元,年总收入36万元。扣除社保和公积金后,全年缴纳个人所得税2万余元,收入33万余元。与20%的股息税相比,节省近5万元。 案例说明 2. 将个人财产和汽车出租给公司 这其实是老生常谈增值税普票有什么用,那些企业家的游艇豪宅不是白留的。 例子:假设你在深圳有一处房产出租给公司办公使用。作为房东,您可以向公司收取租金。个人出租物业涉及增值税及附加税、个人所得税、房产税等,根据物业类型,租金高低适用相关优惠政策。假设你月租金不超过15万,开增值税普通发票,那么你只需要缴纳2%的房产税和0.5%的个人所得税,合计2.5%的税负。 3.一般纳税人企业税收优惠扶持计划(附计算) 1.使用工作室规划 企业可通过采购中心、会计中心、服务中心、研发中心或其分支机构等税收支持和优惠地区的注册工作室,将主体企业的业务分包出??去,享受定额纳税政策。首次向股东派息。 主要适用于:服务业、设计业、技术服务、网络游戏技术公司、投资咨询等高利润低成本企业。 税收优惠地区的工作室需缴纳的税费: 增值税:3% 所得税:0.5%-2.1% 附加税:0.18% 综合税负:3.68%-5.28% 具体算法如下: ①个人生产经营所得税:500×10%×30%-4.05=109,500 ②增值税:500×3%=15万(2022年4月1日至2022年12月31日,小规模普票免征增值税和附加税) ③附加税:150,000×0.18%=27,000 总税负:109,500 + 150,000 + 27,000 = 286,500 在税收优惠地区设立的工作室,由于税额固定,无需考虑工作室费用的抵扣。 可以定额缴纳税款,缴纳税款后可以开具抵扣专用发票。 2、在税收优惠地区设立分支机构 通过在税收优惠地区设立分支机构或子公司,可以合理减轻税收负担,变相增加在手金额。公司亏损时,设立分公司更节税;当盈利时,设立子公司更节税。 在税收优惠地区设立子公司或分支机构,可享受经济产业园区的优惠政策,并可通过高额的退税优惠和扶持,减轻企业的综合税收负担。 具体政策是: 1、增值税:财政奖励支持:70%-85%。 2、企业所得税:财政激励支持:70%-85% 3.财政支持按月兑现,企业当月纳税,次月到账 4.财政奖励扶持政策无地域限制,全国税负重的企业均可申请享受 以上是对一般纳税人和企业税收优惠的重点说明和方案。更多方案详情及风险预测,点击文中链接免费咨询,还可领取价值2999的具体行业股权转让案例。我是老王,谢谢观看。 |
另一视角
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