攻略|2020个人所得税申报全流程,经营所得个人所得税季度申报流程(最详细!) 会计是一个比较热门的职业。有许多小类型的会计师。今天,我想谈谈如何按季申报个人所得税。如果对这个专业不是很了解,可以看看个体工商户的报税流程(最详细!!!),如何正确填写季度企业所得税申报表(A类) ,以及如何申报合伙企业的季度个人所得税申报表?, 小规模纳税人如何进行季度纳税申报?为您提供最完整的报税流程!,攻略|2020年个人所得税申报全流程,营业收入个人所得税季度预缴申报流程?? 1.个体户报税流程(最详细!!!) 个体工商户申请流程 1、以山东省为例,打开浏览器(即360、搜狗),搜索“山东省电子税务局”,选择标注的官网,点击进入。2.进入官方页面后,点击“我要纳税”。(如果您是新的企业申报用户,必须先完成企业信息登记。) 3、点击“纳税申报登记”。填写单位信息并完成注册即可登录使用!在山东电子税务局界面通过密码方式输入企业信息密码登录。进入“我要查询”界面,点击个体工商户核验信息查询,并首先检查您自己的配额信息。点击“个体工商户审批信息查询”进入界面,其他不选,输入验证码点击查询。以下图为例,输入验证码点击查询,即可查询到该单位的所有定期定额信息。请注意查找有效期内的每月批准的增值税金额信息,以便稍后填写申报表。(如下图,可以看到实例单位的额度被批为月额度5000,销售收入为15,当季度申报未达到门槛收入时为000)点击左侧菜单第一栏返回上一级,返回上一页开始当前申报。注意下面我的待办事项提示,根据下面的项目名称选择未申报的项目,然后点击应用进行申报。点击后,界面如下。申报资料按照按实际收入填报的原则填写。开具专用发票、普通发票、收定值发票时,应根据情况填入相应栏目,根据情况填报。①税务机关开具增值税专用发票并预缴税额3%后, 第1行和第2行填写后,第21行会显示预缴税款金额。检查第20行和第21行的应纳税额和预缴税额是否一致,如果一致,则无需这样做。补税,第22行本期应退(退)税金额为0。填写完成后,点击页面下方的保存按钮保存成功,然后确认申报。②开普通发票或只收固定发票的,代开的票价和税金总额(总面值÷1.03=应填金额)或固定发票总金额收到的应填写到第 11 栏,未达到阈值。栏目,以截图单位为例,月获批额度为5,000,因此季度配额为 15,000(5,000*3 个月)。在第 11 栏填写 15,000 以保存申报。填写完成后,将页面拖至底部,点击保存申报。如果报表有问题,计算数字不相等,可以点击删除,清除所有数据,重新填写。4、报表保存成功后,点击左侧菜单第四项确认申报,确认申报后申报成功。5、报完增值税后,报定额,点击左侧菜单返回上一级字返回电子税务局进入的首页,输入关键字“定额”在上方的搜索栏中进行搜索。搜索后,页面如下,点击“处理” 常规定额纳税人申报后按钮进入申报。进入后页面如下,点击左侧菜单中的定期定额纳税人申报字样。6、点击后的页面如图,将点击纳税期间的月报后的下拉箭头改为季度报,然后点击页面右上角的下一步继续报税。7.点击下一步后,页面如下手机个税申报怎么申报,将当前收入(VAT表上的数字)填入表中的应税项目*行,系统会自动计算应纳税的个人所得税,并计算出金额本期缴纳的增值税。填写第2、3、4、5行,系统会自动计算应纳税额。 注:个体工商户和小微企业享受减免优惠政策。*税金及附加、教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入、印花税均享受减半优惠政策。优惠政策是,纳税人月收入不超过10万或季度不超过30万的,申报教育费附加、地方教育费附加、水利建设专项收入可享受免税政策。您可以通过选择相应的减免税性质享受相应的减免税优惠。应税项目填写完毕后,将下拉栏向右拖动,继续向后填写。以下是扣除和豁免性质的一些示例。以未开票且只收到固定金额发票的收入为例。如果您有代为开具的专用发票,并且您同时缴纳了个人所得税和其他税款,您可以填写以下表格,您可以填写并保存申报单。如果个人纳税人已开具专票,当期缴纳的税款不会有数字,只有固定收入为申报方式,可自行填报。保存申报,确认后关闭页面。关闭后会跳转到主页面,主页面如下。8.看我的待办事项,状态都是成功的,所以申请完成! 二、如何正确填写企业所得税季度申报表(A型) 收入是本季度三个月收入的总和,成本是本季度三个月总和的总和。总利润是损益表上的总利润。如果是小微企业,减去利润总额的15%,*数据为应纳税额。希望能帮到你 3、合伙企业的季度个人所得税如何申报? 个人独资企业和合伙企业的个人所得税以税务局制定的月报/季报/年报为准。我司设置季报,您仍需加载申报表并填写好后发送至窗口申报。如果您在福建,请访问福建省地方税务局的网站。《个人独资企业及合伙企业投资者个人所得税申报表》中有“自行纳税申报”。终于明白怎么填写累计数了。原来,主要是根据累计申报二季度应纳税额申报缴纳。从适用的税率来看,应纳税额减去*季度缴纳的税额等于第二季度的应纳税额。我司是否核准收款,取决于贵司是否核准或核对账目。 4、小规模纳税人如何进行季度纳税申报?为您提供最完整的报税流程! 小规模纳税人可以按季度进行纳税申报。今天小编为大家带来一套标准的申报流程:首先,登录国家税务总局对应的省电子税务局:(不知道的请到百度电子税务局查询) 登录后-税务中心-报税缴费-登录税务局后要申报界面 1.财务报表: 1) 资产负债表:从会计系统中导出资产负债表并填写在根据报告金额。2)损益表:损益表由会计系统产生,按报表金额填写。请注意,损益表数据是由领导批准的。这是一家咨询公司,都没有运营成本,基本上是管理费。2、增值税: 1)增值税减免明细申报表:一般不享受特殊减免政策的企业无需填写。如果有,根据实际情况选择填写。以湖北省疫情为例:属于免税项目,增加——选择财政部、国家税务总局公告2021年第13号——免增值税销售额为含税销售额——税rate 3% - 自动计算免征增值税税额。2)小规模纳税人主表:在表的顶部会有【发票类别和税率】。这是当月的账单摘要,是申报的依据。账户里的收入和税额也必须和这个数字一样,否则年报会比较麻烦。(因为已经过了申报期,所以没办法截图,放一张别的公司的图,大概是这样的) 2.1. 季度销售额低于30万的小规模纳税人免征增值税,未达到起征点的在第11行填报税前金额。 2.2. 季度销售额超过30万的小规模纳税人必须全额缴纳增值税,并在第3行填写税控器具开具的普通发票不包括税销售额的地方,所以要注意控制正常发票中的 300,000 花费。2.3. 因疫情影响减免增值税的,无论是否超过30万,应在第12行的其他免税销售额中填写增值税总额。 2.4.小规模纳税人,无论是自行开具专用发票还是由税务局代开专用发票,均计入30万额度,开具专用发票缴纳增值税,不享受疫情减免,并在第2行填写对应的税务局 代表公司开具的增值税专用发票不含税销售额。无需担心VAT部分填写错误,因为如果填写错误部分,系统会提示您修改,否则后期不会提交。3、所得税: 1)所得税申报的主要形式:需填写员工人数,资产总额按资产负债表填写。注意单位是万元。如果新成立的公司资产为0,则不通过,可以修改报表。资产总额 可改为万元等小额,小微企业选择“是”。2) 优惠详情:这是书中所学优先知识的实际应用。什么是国债利息免税和股息红利免税,根据实际情况填写。固定资产加速折旧(扣除)明细表:所得税减免优惠明细表:4.《纳税申报表》:1)*税金、教育费附加、地方教育附加(费)申报表:5.提交申报、扣除缴费信息: 说明: 限于篇幅,这里分享小规模纳税人季度报税流程,希望对您的财务工作有所帮助 5.攻略| 2021年个人所得税申报全流程 3月1日至6月30日可办理2021年个人所得税年度综合核对。大家记得尽快报税。每个人应缴纳的税款总额=收入-费用-免税收入-费用扣除-专项扣除-专项附加扣除-法律规定的其他扣除-允许扣除的捐赠金额。有惊喜,还有退税!具体申报流程如下: 1、下载【个人所得税】APP,在首页【2021年综合所得年度对账】,注册并登录APP,用手机和身份证注册,登录注册后,将存款绑定在自己名下的银行卡上。同时,您可以进入【2021纳税记忆】查看您去年总共预缴了多少税款。2、在【专项附加扣除填报】模块中,选择2021年作为扣除年份,根据实际情况看能退多少税。哪些行为可以减税?方式:子女教育、继续教育、大病医疗、房贷利息、房租、赡养老人子女教育:如果孩子上学,从幼儿园、小学、初中、高中、*、毕业学生读博士,每月有1000元不用交税。如果有2个孩子,就是2000元,可以选择全额扣除*,也可以选择平均扣除额的50%。继续教育:如自学成人本科、MBA/EMBA等学历教育,每月扣除400元;比如人力资源资格证书考试等职业考试,等到发证的那一年,3600元就可以免税。 大病医疗:每年完成社保医保报销,在社保范围内个人缴纳15000多扣除。您可以登录“*医保服务平台”APP查看具体费用。房贷利息:注意,房贷抵扣不能与租房同时申请。赡养老人:注意,老人60岁及以上才可以抵扣,每月最高2000元。如果你不是独生子女,那2000元应该分给兄弟姐妹。3、在【2021年综合收入年度对账】页面开始申报,选择【2021】,选择【我需要申报表预填服务】,然后【开始申报】再次提醒,保险可以免税吗?您购买的普通商业保险,如重疾险、医疗险、意外险、教育年金年金等,是不能抵扣的。什么样的保险可以抵扣个人所得税?企业年金是企业专门为自己的职工购买的补充养老金。有的企业使用1:1的比例,有的企业使用1:4甚至1:5。企业年金在个人支付工资计税基础的4%以内。部分,从个人当期应纳税额中扣除。这部分税款一般由公司办理,个人无需申请扣除。税收优先健康保险税收优先健康保险是一种基于政策的保险,一般是企业为自己的员工购买的。必须有特殊税收优惠识别码,每年税前扣除2400元。目前,人保健康、泰康、平安都有税收优惠的健康保险产品。延税商业养老保险是指个人收入中用于购买商业补充养老保险的部分,个人所得税的缴纳应延至商业养老保险未来退出。 4、在申报过程中,当收入和税前扣除完成后,您可以当场知道是否需要纳税或是否可以退税。如果可以退税,则在提交审核成功后,款项将记入您绑定的银行卡。如需缴税,可在使用微信后通过手机缴税。如果您发现您填写的信息有误,您可以撤销退税并重新申报!-THE END-关于我:名雅优秀经纪人,高级合伙人/高级董事,名雅智行团队联合创始人,带领*400+人的精英团队,培养*高级董事3名,高级管理人员19名。入行6年,业内首年获得全球寿险行业最高荣誉MDRT,连续3年TOT(6次MDRT),*800万保险从业者占比不足1%,为数千家中高净值家庭提供全面保障健康保险、理财规划和保险配置手机个税申报怎么申报,拥有丰富的具有承保和理赔经验。如果咨询保险,考虑加入保险行业,VX:(二维码自动识别) 6、营业收入个人所得税季度预缴申报流程 现行个人所得税法第十二条规定,纳税人取得营业收入时,按年计算个人所得税。收入应在次年3月31日前结清。按季度申报营业收入的纳税人如何办理按季度预缴营业收入个人所得税申报?纳税人主要有以下三种申报方式: 一是个体工商户业主(固定期限户除外,下同)、个人独资投资者和合伙企业的自然人合伙人(以下简称“投资者”)可直接通过自然人纳税管理系统的WEB终端(以下简称“WEB终端” ) 处理自我纳税申报。二是个体工商户、个人独资企业和合伙企业的税务人员可以使用自然人税收管理系统代扣代缴客户(以下简称“代扣代缴客户”)帮助投资者申报营业收入。三、投资者或其税务人员可到被投资单位相应的税务服务大厅进行申报。现以投资者2021年第一季度营业收入个人所得税预缴申报为例,说明如何通过网络终端和代扣代缴客户端自行办理预缴申报业务。*部分:Web端* 步骤:登录Web端网站,根据提示注册并登录。以北京为例,纳税人可通过“*北京税务局”网站或“北京电子税务局”点击“我要纳税”,选择自然人登录第二步:登录后,点击“纳税申报”,选择“营业收入月(季)报个人所得税(A表)”,进入申报界面。 第三步:根据系统提示依次输入相关信息,确认报关信息后点击“提交”。第四步:缴税。第 2 部分:预扣税客户端* 步骤:下载并登录预扣税客户端。税务人员可通过“*国家税务总局北京市税务局”网站下载“自然人税务管理系统代扣代缴客户端”软件,安装运行。第二步:登录代扣代缴客户端,进入生产经营申报通道。当单位类型为个体工商户、个人独资企业、合伙企业三种类型之一时,进入系统后,生产经营申报通道将显示在顶部,并点击上方的“生产经营”。第三步:点击左侧“预付税款申报”,系统会自动获取企业核验信息,进入申报主界面。需要注意的是:如果系统获取企业审批信息失败,您可以点击“单位信息”→“采集方式”/“投资者信息”→“更新”手动下载获取企业*审批信息。下载成功后,再次点击“预付税款申报”,进入申报表填写主界面。第四步:填写并生成申报表。根据系统提示填写报关单信息,点击“保存” 正确填写信息后。系统验证“投资者扣除”、“专项扣除”、“法律规定的其他扣除”中是否有非零项目。其他依法确定的扣除项目,只能在综合收益申报表中扣除。是否继续申报?”提示框,您可以根据实际情况点击“是”保存报表,或点击“否”修改报表数据后点击“保存”→“是”。其他依法确定的扣除项目,只能在综合收益申报表中扣除。是否继续申报?”提示框,您可以根据实际情况点击“是”保存报表,或点击“否”修改报表数据后点击“保存”→“是”。其他依法确定的扣除项目,只能在综合收益申报表中扣除。是否继续申报?”提示框,您可以根据实际情况点击“是”保存报表,或点击“否”修改报表数据后点击“保存”→“是”。 第五步:提交报关单点击“网上报税”→“网上报关”进入报关单提交界面,系统会自动生成已保存但未提交的报告,选择纳税人点击“提交报关单” ”。需要注意的是:本次申报成功后,如果需要修改申报数据,可以重新点击“预付税申报”→“开始更正”修改数据后再进行更正申报。整改开始后,企业的所有投资者都需要重新申报。”第六步:点击左侧“纳税”。提示1、纳税人2021年(含2021年)之前取得的生产经营收入,个人所得税补充申报、更正申报或年度汇算清缴仍需办理。通过原有渠道(电子税务局、税务服务大厅)。2、定期定额户经营收入的申报和缴纳仍按原方式和渠道办理。3、个体工商户、个人独资企业、合伙企业纳税人,代投资人申报第一季度营业收入个人所得税,需到办税大厅进行密码初始化。客户端查询和支付;企业纳税人通过代扣代缴客户代为投资者办理营业收入申报的,可选择银联支付,在银行侧查看付款,或在税务员代投资人申报后,投资人即可登录。5、选择银行侧凭单缴费的纳税人,应在限付日前凭《银行侧查询缴费凭单》到银行柜台缴税。或者扣缴客户可以进入银行侧查询缴费模块,重新打印缴税凭证。 通过小编辛苦整理的相关知识:如何按季度申报个人所得税,相信对你会有帮助。 |
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